宜 蘭 縣 立 員 山 國 民 中 學
採購案件督導稽核小組設置及作業要點
一、本校為提升採購品質，確保採購成果符合設計及規範之品質要求，特依「政府採購法」併其相關子法及「公共工程施工品質管理作業要點」相關規定制訂本要點。
二、督導及稽核範圍：本校辦理公告金額十分之一以上之採購案件。
三、本小組設置委員五人，就本校熟稔政府採購法及其相關子法、具有工程施工品質管理專門知識或相關專長人員優先兼任之，不足員額由各處室主管推選擔任，但採購及監辦單位成員不得為委員。委員名單得於簽奉校長或其授權人核可後聘任之。
四、本小組委員任期一年，連選得連任一次，但因專長而擔任者不在此限。其召集人由委員互推之。
五、本小組督導及稽核各項採購案件之品質及進度，其督導稽核重點如下：
（一）採購主辦單位之採購標的物規格訂定、招標、開標、比價、議價、決標、驗收情形及品質查驗記錄、缺失改善追蹤之執行、施工及採購進度管理措施及障礙之處理。
（二）監造單位之監造計畫、施工進度監督之執行情形。
（三）廠商之施工進度管理、安全衛生及環境保護措施之執行情形等。
（四）工程案件之施工期限及重大事件之掌握度、施工障礙之排除與對策之合宜性。
（五）勞務案件之廠商履約能力檢核、應變計畫訂定之妥適性。
（六）採購單位對於採購標的物之檢驗、拆驗、化驗或鑑定之實施狀況。
六、本小組於執行督導稽核工作時，由召集人視採購案件類別、性質，指定一至二人參加。
七、執行方式：
（一）本小組於採購案件辦理期間得由事務組通知，並會同會計單位實施監辦，或不定時督導及主動召開書面資料視導會議。
（二）本小組於實施各項採購案件查核前，應先通知採購主辦及監造單位填寫「採購案件檢核表」，於查核時送交本小組據以查核。
（三）進行查核時，應填寫「採購案件督導、稽核小組查核紀錄表」。
（四）查核結果應於本工作完成後五個工作天內陳報核閱。
（五）查核發現缺失時，除當場要求改善外，並應於七個工作天內將書表資料，通知採購主辦單位檢討處理，如主辦單位認有窒礙難行之處，應於接獲通知之日起三個工作天內提出異議，否則應即要求監造單位或自行督促廠商限期內矯正改善完妥後，填具「採購案件查核改善對策及追蹤表」，並將結果報知本小組備查。
（六）查核結果之處理情形應列管追蹤，並得隨時派員複查。
八、本要點呈校長核可，並經校務會議通過後實施，修正亦同。